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                扑克人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算公开报告
                发布日期:2018-03-01 17:29    文档来源:扑克国资委    作者:

                  

                第一部分  部门概况

                一、主要职能、职责

                二、机构设置及预算单位构成情况

                 

                第二部分  2018年部门预算安排情∏况说明

                一、部∩门预算收支总体情况说明

                二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

                三、政府性基金预算」财政拨款支出情况说明

                四、财政拨款“三公”经费预算情况说明∴

                 

                第三部分  其他公开事项说明

                一、机关△运行经费安排情况说明

                二、政府采购预算情况说明

                三、国有资产占有使用情况说明

                四、绩效目标设置情况说明

                 

                第四部分  名词解释

                 

                第五部分  2018年部门预算▓公开表

                一、财政拨款收支↓预算总表

                二、一般公共预算财政拨款支出预算表

                三、一般公共预算财政拨〓款基本支出预算表

                四、收支预算总表

                五、部门收入∞预算总表

                六、部门支出预算总表

                七、政府性基金预算财政①拨款支出预算表

                八、财政拨款“三公”经费≡支出预算表

                 

                 

                第一部分  部门概况

                一、主要职能

                (一)部门职能

                扑克人民政府国有资产监督管理委员会是自治区人民政府〓授权,代表国家履行出资人职责,依法对自治区直属企业(含地方金融类)和部门管☆理企业的国有资产进行监管。

                (二)部门主要职责

                1、根据自治区人民政府授权,履行出资人职责,监管自治区本级企业的国有资产,加强国有资产的卐管理工作。

                2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标〖体系,制度考核标准和措施办法;通过统计、稽核对所监管企业国◇有资产的保值增值情况进行监督,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

                3、指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现∏代企业制度建设、完善公司治理结】构,推动国有经济布局和结构调整。

                4、通过法定程序¤和权限,对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,完善经营者激励和约束制度。

                5、按照有关规○定和授权,代表自Ψ 治区人民政府向所监管企业派出◣监事会,负责监事会的日常工作。

                6、负责组织所出资企业上交国有资产收益,参与拟订自治区国【有资本经营预算编制和执行等工作。

                7、对授权自治区国有监管的本▅级国有及国有√控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管⊙理。

                8、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减◤排和环境保护等方面的法律法规、方针政策及标准等工作。

                9、负责企业国有资产基础∞管理,起草自治区国有资产监督管理的地方性法规规章草案,制定有关规章制度,依法对盟市的国有资产监督管理工作进行指→导和监督。

                10、承办自■治区人民政府交办的其它事项。

                二、部门预算单位构成

                从预算单♀位构成看,自治区国有资产监督管理委员会部门预算包括:委本级预算和委属事业单位预算。

                (一)自治区国有资产监督管理委员会部门机构及人员基本情况

                委本级及下设独↑立预算单位共有2家,其中:财々政拨款的行政单位1家,公益一ω类事业单位为1家。

                扑克人民政府国有资产监督管理委员(简称国资︽委),于20031110日⌒正式成立。根据内政办发[2009]114号文件、内人发[2010]30号等〖相关文件精神,现国资委内设12个处室,人员编制68人,其中:委主任1名、副主任3名、副书记1名、监事会主席2名、副巡视员2名、处级47名、科级1名,机关工勤编制10名。国资委机◎关退休人员30名,财政供养遗属人员3名,长∑ 期聘用人员9名。

                (二)自治区国有资产监督管理委员会所属单位设置

                纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 内蒙¤古自治区国有资产监督管理信息服务中心(简称信◣息中心)是国资委所属二级事业单位。规格为正处☆级,人员编制26名,下设四个科室,退休人员1名。

                 

                单位情况表

                1

                自治区国资委本级

                财政拨款的行政单位

                2

                自治区国资委信息中心

                公益一类事业单位

                 

                第二部分  2018年部门预算安排情况说明

                 

                一、部门预算收支总体情况说明

                收入预算2115.14万元,比2017年预算减少71.46万元,下降3.27%,减少主要是由≡于12011008引进人才☆费用比上年减少160万元;220805行政事业单位♀离退休收入比上年减少21.73万元,其中2080501款项减少161.01万元、2080502款项减少5.34万元、2080505款项增加134.73万元、2080506款项增加9.89万元;321011行政事业单位医疗收入比上年∴增加90.09万元,其中2101101款项增加74.82万元、2101102款项增加15.27万元;421507国有资产ω 监管比上年增加27.68万元,其中2150701款项增加10.85万元、2150702款项与上年持平、2150703款项增加16.8352210201住房公积金收入比上年减少7.5万元。

                支出预算2115.14万元,比2017年预算减少71.46万元,下降3.27%,主要是由于1、基本支出中人员经费增加90.56万元;公用经费减少※2.02万元2、项目∴支出中2011008引进∑ 人才费用比上年减少160万元、21507022150703款项与上年持平。具体包括:

                1、部门人员及公用经费√支出预算安排1480.14万元,其中:

                301类工资福利支出预算1228.61万元,包括行政↑运行【2150701款项908.4万元、机关事业单位养老保险缴费2080505款项134.73万元、职业年金缴费2080506款项9.89万元、职工基本医疗保】险缴费2101101款项74.82万元及2101102款项15.27万元、住房公积金2210201款项85.5万元;

                302类商品和服务支↓出228.38万元,包括行政运行2150701款项213.92万元、机关服务2150703款项14.46万元;

                303类对个人和家庭的补助23.15万元,包括2080501款项行政单位」离退休15.59万元、2080502款项事业单位离退※休0.56万元、2150701款项行政运行7万元。

                2、部门专项业务费支出预算安排635万元,其中:

                302类商品和服务支出445万元,一般行政管理事物2150702款项408万元、机关服务2150703款项37万元;

                引进人才费用2011008款项190万元。

                (一)部门预算收入情况说明▲

                部门预算收入2115.14万元,其中:一般公共█预算拨款收入2115.14万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%

                (二)部门预算支出情况说明

                部门预算支出2115.14万元,其中:基本支出1480.14万元,占比69.98%;项目支出635万元,占比30.02%;事业单位经营支出0万元,占比0%

                主要用于“机构运转、开展专〗项业务活动等”方面支出。

                二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

                (一)财政拨款规模情况

                财政拨款收★支预算2115.14万元,包括:一般公共预算财政拨款2115.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

                (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

                1.一般公共服务类190万元,比上年预算数减◆少160万元。主要用于代支引进人才费用支出。

                2、社会保障和就业类160.77万元,比上年预算数减□ 少21.73万元。主要用于∮归口管理的退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费◣支出。

                3、医疗卫生与计划生育类90.09万元,比上年增加90.09万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

                4、资源勘探信息类1588.78万元,比上年增加27.68万元,主要用于国有资产监管行政】运行经费支出、一般行政管理事务支出及机关服务经费支出。

                5、住房保¤障类85.5万元,比上年减少7.5万元,主要用住房公积金支出。

                三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

                无政府性基金财政拨款

                四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

                财政拨款“三公”经费支出预算43万元,比上年增加0万元。

                1、因公出国(境)费用25万元,比上年预算数增加0万元。

                2、公务接待费4万元,比上年预算数减少0万元。

                3、公务⌒ 用车购置及运行维护费14万元,比上█年预算增加0万元。其中,公务用车购置0万元,比上▓年预算增加0万元;公务用车运行维护费14万元,比上年预算增加0万元,增长0%

                 

                第三部分  其他公开事项说明

                 

                一、机关运行▲经费安排情况说明

                机关运行经费,是指≡各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管←理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2018年,我委机关运行经费财政拨㊣款预算213.92万元,比上年214.2万元减少0.28万元,下降0.13%。主要原因是节约办公经费。

                二、政府采购预算情况说明

                政府采购预算总额287万元,其中:政府采购货物预算82万元,政府采购工程预算0万元,政府采购】服务预算205万元。

                三、国有资产占有使用情况说明

                截至2017年末,共有车辆4辆, 其中:机要应急车辆3辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

                四、绩效目标设置情况

                根据2018年部门预算编制要求,对重ぷ点项目预算的绩效目标进行公开。按照批复,我委2018年部门预算2115.14万元,全部为人员⊙及行政运行经费,其中:用于部门人员及公用经费支出预算安排1480.14万元,用于部门专项业务费支出预算安排635万元。包括:工资福利支出、退√休费支出、遗属生活补助支出和办公费、印刷费、差∩旅费等机关运行经费支出。

                 

                第四部分  名词解释

                 

                一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

                二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

                三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业◤务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▽收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收◣入等。

                五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安ㄨ排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后↘年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

                六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                七、基本支出:是指为保障机构◥正常运转,完成日常△工作任务而发生的人员支出和共用支出。

                八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因●公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                十、机关运行经费:是指各部门的公用▼经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业@管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                十一、结转资金:是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

                十二、结余资金:是指当年预算工♀作目标已完成,或者因故终☆止,当年剩余的资金。

                结转资金在规定使用ξ 年限未使用或者未使用完的,视为结余资金。

                 

                第五部分  2018年部门预算公开表

                 

                一、财政拨款收支预算总表

                二、一般公共预算财政拨款支出预算表

                三、一般公共『预算财政拨款基本支出预算表

                四、收支预算总表

                五、部门收入预算总表

                六、部门支出预算总表

                七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

                八、财政拨款“三公”经费支出预∑ 算表

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